1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-84-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-01-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-1278-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-1278-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160 Comuna Puente Alto Impuesto 2327899,19 Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-01-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andrés Matías Razón Social FOX SECURITY S.A. R.U.T. 76.087.113-3 Sucursal Andrés Matías Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 1 Unidad LETREROS DISUASIVOS, según bases adjuntas a la presente solicitud, ES DE CARACTER OBLIGATORIO COMPLETAR ANEXO ADJUNTO EN SU TOTALIDAD. 540 kits alarmas comunitarias 540 rejas protectoras 540 controles remotos inalambricos 540 baterias de respaldo 540 transformadores 540 cateles disuasivos 540 tampers de seguridad $ 12.252.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.252.101 $ 12.252.101

Total Neto	$ 12.252.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.327.899
TOTAL OC	$ 14.580.000