1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-841-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-337-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-337-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra TOCORNAL GREZ 047 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.001.003 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA TORO N 1820 Comuna Puente Alto Impuesto 3763779,54 Dirección de Envío de la Factura CONCHA TORO N 1820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BILDER SPA Razón Social BILDER SPA R.U.T. 77.681.122-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BILDER SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111507 Cortadores de metal 1 Paquete MATERIALES PARA REPARACION DE REJAS PERIMETRALES, DE ACUERDO A LO INDICADO EN BASES Y ANEXOS DE LICITACION. OFERENTES DEBERAN COMPLETAR EN SU TOTALIDAD Y ADJUNTAR CADA UNO DE LOS ANEXOS SOLICITADOS EN LICITACION. CASO CONTRARIO OFERTA SERA "INADMISIBLE". Ofertamos la totalidad de los productos descritos en las bases y especificados en anexo de imágenes, despacho sin costo 2 días habiles para entrega $ 19.809.366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.809.366 $ 19.809.366

Total Neto	$ 19.809.366
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TOTAL OC	$ 23.573.146