1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-845-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-276-LP17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-276-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna Puente Alto Impuesto 7803300 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-08-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Colaciones Carlitos Razón Social CARLOS ALFONSO RAMIREZ GONZALEZ R.U.T. 7.231.112-4 Sucursal Colaciones Carlitos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85151504 Servicios de control de preparación de los alimentos 41070000 Unidad ALMUERZOS, ES DE CARACTER OBLIGATORIO INGRESAR EL VALOR UNITARIO DE CADA UNO DE LOS PRODUCTOS EN EL CUADRO ADJUNTO (EN SU TOTALIDAD) Valor neto de todos los productos solicitados en archivo adjunto $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.070.000 $ 41.070.000

Total Neto	$ 41.070.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.803.300
TOTAL OC	$ 48.873.300