1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-855-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-402-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-402-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160 Comuna Puente Alto Impuesto 142500 Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-05-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARAUKARIA IMPRESORES LIMITADA Razón Social ARAUKARIA IMPRESORES LIMITADA R.U.T. 78.441.650-K Sucursal ARAUKARIA IMPRESORES LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 50000 Unidad COMPROBANTES DE INGRESOS, DESDE EL FOLIO 590001 EN ADELANTE, DE ACUERDO A DISEÑO, ver muestra en departamento de adquisiciones en horario y dia ya señalado. (de 09.00 a 13.00 hrs)   $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000

Total Neto	$ 750.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.500
TOTAL OC	$ 892.500