1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-862-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-367-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-367-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación SANTA ELENA 256 Comuna Puente Alto Impuesto 1003409 Dirección de Envío de la Factura SANTA ELENA 256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-07-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEGURIDAD INDUSTRIAL Y EXTINTORES DETROIT Razón Social LUIS ALEXIS REYES ACUNA R.U.T. 11.339.770-5 Sucursal SEGURIDAD INDUSTRIAL Y EXTINTORES DETROIT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102706 Uniformes de seguridad 1 Paquete CHAQUETAS Y POLERONES, ES DE CARÁCTER OBLIGATORIO COMPLETAR ANEXO ADJUNTO EN SU TOTALIDAD. Polerón polar naranjo fabricación especial con logos bordados ,chaquetas bicolor sofshell Poleron polar azul marino. Entrega 13 día $ 5.281.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.281.100 $ 5.281.100

Total Neto	$ 5.281.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.003.409
TOTAL OC	$ 6.284.509