1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-877-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2019 Nombre de la Orden de Compra SOL. DE ADQ. N° 930603 LIMPIEZA DE POZO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.006.001.001 del sistema presupuesto municipa. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna Puente Alto Impuesto 1109410 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-07-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WELLFORD Razón Social WELLFORD CHILE S A R.U.T. 96.546.520-0 Sucursal WELLFORD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 Bombas de agua 1 Unidad   LIMPIEZA Y DESARROLLO DE POZO $ 5.839.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.839.000 $ 5.839.000

Total Neto	$ 5.839.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.109.410
TOTAL OC	$ 6.948.410