1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-883-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-06-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-339-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-339-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra TOCORNAL GREZ 047 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010001001 del sistema insico. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación AVENIDA CONCHA Y TORO 1820, PUENTE ALTO Comuna Puente Alto Impuesto 418152 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA CONCHA Y TORO 1820, PUENTE ALTO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-06-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercializadora perez espinoza Razón Social COMERCIALIZADORA PEREZ ESPINOZA R.U.T. 76.365.521-0 Sucursal comercializadora perez espinoza Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102519 Chapa de metal chapado 1 Unidad CHAPAS BOTON Y LENGUETA , SEGUN ANEXO ADJUNTO A LICITACION. OFERENTES DEBERAN COMPLETAR EN SU TOTALIDAD Y ADJUNTAR LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS ADJUNTOS A LICITACION. CASO CONTRARIO OFERTA NO SERA CONSIDERADA EN EVALUACION CHAPAS BOTON Y LENGUETA $ 2.200.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200.800 $ 2.200.800

Total Neto	$ 2.200.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 418.152
TOTAL OC	$ 2.618.952