1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-89-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-1369-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-1369-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna Puente Alto Impuesto 24605 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-01-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL SCHWARTZ LIMITADA Razón Social SOC COMERCIAL SCHWARTZ LIMITADA R.U.T. 77.221.870-2 Sucursal SOC COMERCIAL SCHWARTZ LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112003 Rastrillos 15 Unidad RASTRILLO METALICO RASTRILLO METALICO con mango madera $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500 27112004 Palas 15 Unidad PALAS JARDINERA, CUADRADA.- PALAS JARDINERA, CUADRADA.CON MANGO MADERA Y ASA METALICA- $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500 30101601 Barras de aleación ferrosa 5 Unidad CHUZO CHUZO $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.500 $ 39.500

Total Neto	$ 129.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.605
TOTAL OC	$ 154.105