1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-892-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-07-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-9-LP13 CM de Productos y Servicios para Emergencia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra TOCORNAL GREZ 047 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.007.001.010 del sistema insico. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160 Comuna Puente Alto Impuesto 651832 Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INCAL S. A. Razón Social INCAL S A R.U.T. 83.972.800-k Sucursal INCAL S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121507 2239-9-LP13 Colchón de plumas 140   (1029208 )COLCHÓN DE ESPUMA INCAL DENSIDAD 21 KG/M3 ALTO 15 CM ESTAMPADO 1 PLAZA UNIDAD 1049502 (1029208) COLCHÓN DE ESPUMA INCAL DENSIDAD 21 KG/M3 ALTO 15 CM ESTAMPADO 1 PLAZA UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 25.526,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.573.640 $ 3.573.640

Total Neto	$ 3.573.640
Descuento	$ 142.946
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 651.832
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 4.082.526