1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-903-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-368-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-368-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160 Comuna Puente Alto Impuesto 228000 Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-09-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rodrigo Razón Social RODRIGO PATRICIO MENA CLAVERIA R.U.T. 8.958.535-k Sucursal rodrigo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121505 Sobres especiales 15000 Unidad SOBRES TIPO BOLSA CON SOLAPA RECTA DE 22.5 CMS DE BASE POR 14.5 CMS DE ALTURA EN PAPEL "RIVES LINEAR" COLOR BRIGTH WHITE DE 120 GRS CON LOGO MUNICIPAL EN CUÑO SECO. se exhibirá en la visita obligatoria. RODRIGO MENA CLAVERIA RUT:8.958.535-K GIRO.VENTA DE PRODUCTOS GRAFICOS E IMPRESOS SANTA ELVIRA 3841 PTE. ALTO FONO:228520724 $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000

Total Neto	$ 1.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 228.000
TOTAL OC	$ 1.428.000