1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-904-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-525-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-525-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160 Comuna Puente Alto Impuesto 55100 Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-06-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESI S.A. -Sucursal Razón Social ESI S A R.U.T. 99.561.300-K Sucursal ESI S.A. -Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 Guantes protectores 200 Par GUANTES DE CABRITILLA CORTOS (TRAER MUESTRAS) EL DIA 28-05-2009 DE 09:00 A 13:30 Y DE 15:15 A 17:00 EN CONCHA Y TORO 1820 DEPTO DE ADQUISICIONES.   $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000

Total Neto	$ 290.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.100
TOTAL OC	$ 345.100