1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-925-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2022 Nombre de la Orden de Compra SA 936825 ABARROTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001.001.001 / 215.22.04.008.001.001 del sistema INSICO . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO N° 1820 Comuna Puente Alto Impuesto 65003,56 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO N° 1820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-06-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Caterina Elisabetta Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TERZOLO MERELLO S R.U.T. 76.455.084-6 Sucursal Caterina Elisabetta Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111705 Servilletas de papel 1 Paquete ABARROTES DEGUN DESCRIPCION DETALLADA EN COTIZACIONES ADJUNTA ABARROTES DEGUN DESCRIPCION DETALLADA EN COTIZACIONES ADJUNTA $ 342.124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 342.124 $ 342.124

Total Neto	$ 342.124
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.004
TOTAL OC	$ 407.128