1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-93-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-01-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-633-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-633-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra TOCORNAL GREZ 047 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140545046001071 del sistema CUENTA COMPLEMENTARI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO N° 1820 Comuna Santiago Impuesto 7184873,94 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO N° 1820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-03-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOVUS CONSULTING Razón Social NOVUS CONSULTING INGENIERÍA Y ASESORIAS LIMITADA R.U.T. 76.460.370-2 Sucursal NOVUS CONSULTING Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25201708 Cámaras fotográficas de avión 1 Paquete CAMARAS DE TELEVIGILANCIA, ES DE CARACTER OBLIGATORIO AJUSTARSE A LAS BASES TECNICAS Y ART. 63 LEY 19.886 Cámaras $ 37.815.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815.126 $ 37.815.126

Total Neto	$ 37.815.126
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.184.874
TOTAL OC	$ 45.000.000