1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-932-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2422-717-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas HORARIO DE RECEPCION 08:30 - 13:30 15:15 - 17:00 COORDINAR ENETREGA CON CECILIA ARREPOL, AL 8101716 DEPTO. DE RENTAS CARPETAS ROJAS CARPETAS NARANJAS Proveniente de Licitación 2422-717-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna -1 Impuesto 33250 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ELECTROGRAFICA INGENIERIA LIMITADA R.U.T. 76.684.660-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 200 Unidad Carpetas para archivos CARPETAS ROJAS $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 44122011 Carpetas para archivos 500 Unidad Carpetas para archivos CARPETAS NARANJAS $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000

Total Neto	$ 175.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.250
TOTAL OC	$ 208.250