1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-94-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2422-6-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas EMISION DE PERMISOS DE CIRCULACION PROCESO 2008 Proveniente de Licitación 2422-6-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna -1 Impuesto 250800 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social TECNOGRAFICA S A R.U.T. 96.703.920-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 75000 Unidad Impresión de papelería o formularios comerciales FORMULARIOS P.CIRCULACION TAMAÑO DE 35.4X21.5 CM.IMPRESOS EN PAPEL BOND DE 90 GRS A 3/1 COLOR CON 4 PREPICADOS Y 5 FOLIOS NUMERICOS DEL N° 440501 CON COLOR ROJO.VENIR A VER MUESTRA LUNES 07/01 DE 9 A 13 HRS. DEPTO ADQ.C. Y TORO 1820. $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350.000 $ 1.320.000

Total Neto	$ 1.320.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 250.800
TOTAL OC	$ 1.570.800