1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-943-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-481-E213 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-481-E213 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160 Comuna Puente Alto Impuesto 14137,14 Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-07-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SISPAM Razón Social SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD SISPAM LIMITADA R.U.T. 77.821.880-1 Sucursal SISPAM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad Asistencia Técnica control de acceso departamento de Informática(reparación del botón de emergencia de la sala de servidor y bodega).   $ 74.406,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.406 $ 74.406

Total Neto	$ 74.406
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.137
TOTAL OC	$ 88.543