1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-95-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-1376-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-1376-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna Puente Alto Impuesto 204630 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-01-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Rapel Razón Social SOLANGE ALEXANDRA MONTERO SUAREZ R.U.T. 16.087.389-2 Sucursal Ferreteria Rapel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112004 Palas 60 Unidad palas carboneras PALAS CARBONERAS MANGO MADERA $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.000 $ 297.000 47131615 Escobillones 400 Unidad ESCOBILLON MUNICIPAL,CON SU RESPECTIVO PALO INSTALADO ESCOBILLON MUNICIPAL,CON SU RESPECTIVO PALO INSTALADO SE ENTREGA MUESTRA $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 640.000 $ 640.000 47131615 Escobillones 200 Unidad ESCOBILLONES DOMESTICOS, CON SU RESPECTIVO PALO INSTALADO ESCOBILLONES DOMESTICOS, CON SU RESPECTIVO PALO INSTALADO SE ENTREGA MUESTRA $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000

Total Neto	$ 1.077.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 204.630
TOTAL OC	$ 1.281.630