1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-954-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-07-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-279-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-279-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra TOCORNAL GREZ 047 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010001001 del sistema insico. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna Puente Alto Impuesto 1815181,15 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-07-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor moval pluss Spa Razón Social MOVAL PLUSS SERVICIOS DE INGENIERA SPA R.U.T. 76.954.503-4 Sucursal moval pluss Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30101604 Barras de acero 1 Unidad TIRAS DE FIERRO DIFERENTES MEDIDAS SEGÚN ARCHIVOS ADJUNTOS OFERENTES DEBERÁN COMPLETAR EN SU TOTALIDAD LOS ANEXOS ADJUNTOS A LICITACIÓN (RESUMEN OFERTA Y ANEXO ECONOMICO,DELARACION DE INTERESES)DE LO CONTRARIO NO SERAN CONSIDERADOS EN CUADRO DE EVALUCION Adquisición de tira de fierros de diferentes medidas según anexo técnico y económico adjunto valor neto $ 9.553.585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.553.585 $ 9.553.585

Total Neto	$ 9.553.585
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.815.181
TOTAL OC	$ 11.368.766