1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-973-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-07-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-309-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-309-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra TOCORNAL GREZ 047 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.07.002.001.001 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación SANTA ELENA 256 Comuna Puente Alto Impuesto 809311,65 Dirección de Envío de la Factura SANTA ELENA 256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-07-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresas Jordan S.A. Razón Social EMPRESAS JORDAN S A R.U.T. 88.683.400-4 Sucursal Empresas Jordan S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111806 Formularios o cuestionarios comerciales 1 Unidad SERVICIO DE IMPRESIÓN FIJA, VARIABLE, MECANIZADO Y EMBOLSADO DE 121.701, CARTA DE AVISO DE COBRO SERVICIO DE ASEO DOMICILIARIO 2019. IMPRESIÓN DOBLE CARA A COLOR MAS LOGO INSTITUCIONAL. SERVICIO DE IMPRESIÓN FIJA, VARIABLE, MECANIZADO Y EMBOLSADO DE 121.701, CARTA DE AVISO DE COBRO SERVICIO DE ASEO DOMICILIARIO 2019. IMPRESIÓN DOBLE CARA A COLOR MAS LOGO INSTITUCIONAL. $ 4.259.535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.259.535 $ 4.259.535

Total Neto	$ 4.259.535
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 809.312
TOTAL OC	$ 5.068.847