1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-975-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-09-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-420-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-420-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación SANTA ELENA 256 Comuna Puente Alto Impuesto 379810 Dirección de Envío de la Factura SANTA ELENA 256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-10-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VISUAL GRAFHIKA Razón Social SERVICIOS GRAFICOS INTEGRADOS, CAROLINA PIEROLA VI R.U.T. 76.125.522-3 Sucursal VISUAL GRAFHIKA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121505 Sobres especiales 100000 Unidad SOBRES TAMAÑO AMERICANO (220*110 mm. ) CON LOGO INSTITUCIONAL DE ACUERDO A MUESTRA EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES , ES DE CARÁCTER OBLIGATORIO VENIR A VER MUESTRA SOBRES TAMAÑO AMERICANO 220110 mm. CON LOGO INSTITUCIONAL DE ACUERDO A MUESTRA VISTA EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000.000 $ 1.999.000

Total Neto	$ 1.999.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 379.810
TOTAL OC	$ 2.378.810