1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-976-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-09-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-422-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-422-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna Puente Alto Impuesto 152000 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-09-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rodrigo Razón Social RODRIGO PATRICIO MENA CLAVERIA R.U.T. 8.958.535-k Sucursal rodrigo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121505 Sobres especiales 50000 Unidad SOBRES TAMAÑO AMERICANO (220*110 mm. )COLOR BLANCO RODRIGO MENA CLAVERIA RUT:8.958.535-K GIRO:VENTA DE PRODUCTOS GRAFICOS E IMPRESOS SANTA ELVIRA 3841 PTE.ALTO FONO:228520724 $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000

Total Neto	$ 800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.000
TOTAL OC	$ 952.000