1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-978-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-06-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-284-LP22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-284-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra TOCORNAL GREZ 047 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152202002001001 del sistema insico. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación # concha y toro 1820 Comuna Puente Alto Impuesto 11096570 Dirección de Envío de la Factura # concha y toro 1820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-07-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAGALY LEMA CRESPO Razón Social MAGALY ALEJANDRA LEMA CRESPO R.U.T. 11.657.005-K Sucursal MAGALY LEMA CRESPO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181525 Ropa impermeable protectora o ropa para ambiente húmedo 1 Paquete VESTUARIO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN LO INDICADO EN ANEXO Y BASES TECNICAS ADJUNTAS. OFERENTES DEBERAN COMPLETAR E INCLUIR LA TOTALIDAD DE ANEXOS SOLICITADOS EN LICITACION. CASO CONTRARIO OFERTA NO SERA CONSIDERADA EN EVALUACION. VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL SE ADJUNTAN FICHAS TECNICAS,CERTIFICACION ,ENTREGA 20 DIAS HABILES. $ 58.403.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.403.000 $ 58.403.000

Total Neto	$ 58.403.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.096.570
TOTAL OC	$ 69.499.570