1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-997-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2422-819-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas HORARIO DE RECEPCION 08:30 - 13:30 15:15 - 17:00 COORDINAR ENETREGA CON EL SR. ALBERTO DEL PINO AL 8539893 (INCLUIR EN FACTURA Nº DE ORDEN DE COMPRAS) SACOS DE YESO Proveniente de Licitación 2422-819-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna -1 Impuesto 145122 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIALIZADORA DIMASOL LIMITADA R.U.T. 76.006.233-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281904 Sacos de esterilización 300 Unidad Sacos de esterilización SACOS DE YESO, PARA DEMARCACION CANCHAS DE FUTBOL, 30 KG CADA UNO $ 2.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 763.800 $ 763.800

Total Neto	$ 763.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 145.122
TOTAL OC	$ 908.922