1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2423-1050-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-09-2016 Nombre de la Orden de Compra Concesión Mantención Áreas Verdes Comuna de Puente Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2423-19-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAC Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160 Comuna Puente Alto Impuesto 40028828,1054 Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dmo Motion Razón Social Sociedad de Transporte Dmo Motion Limitada R.U.T. 76.463.247-8 Sucursal Dmo Motion Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 2001760 Metro Cuadrado ID: 2423-19-LR16 EX. N° 827 (24.06.16) EX. N° 922 (30.06.16) OFERTA MANTENCION SERVICIO TOTAL NIVEL COMUNAL FACTURA N° 19 (17.08.16) - N°21 (02.09.16) $ 96,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.168.960 $ 193.069.752 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 33310 Metro Cuadrado ID: 2423-19-LR16 EX. N° 827 (24.06.16) EX. N° 922 (30.06.16) OFERTA MANTENCION SERVICIO BANDEJONES NIVEL COMUNAL retiro semanal FACTURA N° 19 (17.08.16) - N°21 (02.09.16) $ 39,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.299.090 $ 1.298.091 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 317508 Metro Cuadrado ID: 2423-19-LR16 EX. N° 827 (24.06.16) EX. N° 922 (30.06.16) OFERTA MANTENCION SERVICIO BANDEJONES NIVEL COMUNAL retiro mensual FACTURA N° 19 (17.08.16) - N°21 (02.09.16) $ 51,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.192.908 $ 16.310.386

Total Neto	$ 210.678.229
Descuento	$ 186
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.028.828
TOTAL OC	$ 250.706.871