1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2423-1212-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2015 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION AREAS VERDES Y BANDEJONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2423-25-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160 Comuna Puente Alto Impuesto 40780149,5685 Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAISAJISMO CORDILLERA S.A. Razón Social PAISAJISMO CORDILLERA S A R.U.T. 88.926.100-5 Sucursal PAISAJISMO CORDILLERA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1835855 Global ID: 2423-25-LP13 DEC EX N° 841 (24/06/13) Mantencion de Areas Verdes, Factura Nº 187 $ 108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.272.340 $ 198.694.587 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Global ID: 2423-25-LP13 DEC EX N° 841 (24/06/13) Mantencion de Bandejones, Factura Nº 188 $ 15.937.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.937.780 $ 15.937.780

Total Neto	$ 214.632.366
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.780.150
TOTAL OC	$ 255.412.516