1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2423-1219-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Mej Muro de Escalada Gimnasio Gabriela Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2423-62-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAC Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra Concha y Toro 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.009.012 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación Concha y Toro 1820 Comuna * Impuesto 2741177,5 Dirección de Envío de la Factura Concha y Toro 1820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS SANTA CECILIA Razón Social SOCIEDAD DE INVERSION SANTA CECILIA SPA R.U.T. 76.627.055-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVICIOS SANTA CECILIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global DEC EX N°997 (14/05/25) DEC EX N°1552 (14/07/25) Mejoramiento Muro de escalada, Gimnasio Gabriela, Puente Alto $ 14.427.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.427.250 $ 14.427.250

Total Neto	$ 14.427.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.741.178
TOTAL OC	$ 17.168.428