1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2423-1365-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Servicios de banquetería - Prog. Jefas de Hogar 20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2423-80-LR15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAC Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160 Comuna Puente Alto Impuesto 163305 Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Laura Especialidades Razón Social LAURA ROSA BERRIOS GONZALEZ R.U.T. 5.269.957-6 Sucursal Laura Especialidades Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 1 Global ID: 2423-80-LR15 EX. N° 310 (10.03.16) servicio banqueteria Memorándum N° 155 de RRPP (28.12.16) $ 859.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 859.500 $ 859.500

Total Neto	$ 859.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 163.305
TOTAL OC	$ 1.022.805