1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2423-1389-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2423-90-LP24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2423-90-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAC Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra Concha y Toro 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 115-05-46-046-001-075 Y 215-31-02-004-016-001 del sistema INSICO Y SUBSECRETAR. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación Concha y Toro 1820 Comuna Puente Alto Impuesto 16750749,6 Dirección de Envío de la Factura Concha y Toro 1820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aldril Rodrigo Perez Araya - Casa Matriz Razón Social ALDRIL RODRIGO PÉREZ ARAYA R.U.T. 12.458.392-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Aldril Rodrigo Perez Araya - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global DEC EX 1952 (28/08/25) Obras de confianza Villa Carol Urzua $ 88.161.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.161.840 $ 88.161.840

Total Neto	$ 88.161.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.750.750
TOTAL OC	$ 104.912.590