1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2423-146-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-02-2019 Nombre de la Orden de Compra RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO ÁREA VERDE Y CANCHA PU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2423-20-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAC Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114 05 46 046 001 053 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160 Comuna Puente Alto Impuesto 3532099,24 Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTES SILVA Razón Social ISAAC DE LA CRUZ SILVA URRA R.U.T. 7.645.161-3 Sucursal ARTES SILVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global ID: 2423-20-LP18 DEC EX N°1219 (31/08/18) ESTADO DE PAGO N° 3 FACTURA N° 522 (01/02/2019) $ 18.589.996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.589.996 $ 18.589.996

Total Neto	$ 18.589.996
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.532.099
TOTAL OC	$ 22.122.095