1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2423-165-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-03-2021 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE MAQUINAS Y CAMIONES / DOE - COVID Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2423-8-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAC Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra Concha y Toro 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.58.058.001.003 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación Concha y Toro 1820 Comuna Puente Alto Impuesto 1216000 Dirección de Envío de la Factura Concha y Toro 1820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDES EMPRESAS Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES MV LIMITADA R.U.T. 76.481.072-4 Sucursal ANDES EMPRESAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101801 Servicios de transporte local en camión 1 Mes DEC EX N°1611 (29/12/20) VALOR MES - 10 CAMIÓN CERRADO $ 1.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000 78101801 Servicios de transporte local en camión 1 Día DEC EX N°1611 (29/12/20) VALOR MES - 5 CAMIÓN PLANO A baranda baja desmontable $ 1.300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300.000 $ 1.300.000 22101528 Cargadores de ruedas 20 Día DEC EX N°1611 (29/12/20) VALOR DIARIO - 13 GRÚA HORQUILLA 3 TON $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600.000 $ 3.600.000

Total Neto	$ 6.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.216.000
TOTAL OC	$ 7.616.000