1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2423-166-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-05-2008 Nombre de la Orden de Compra LIMPIEZA COLECTORES AGUAS LLUVIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ABRIL/2008 Proveniente de Licitación 2423-5-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLA Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160 Comuna -1 Impuesto 1866734,8 Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social constructora pérez y gómez ltda R.U.T. 86.811.700-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222035 Constructora Pérez y Gomez Ltda 140 Unidad Constructora Pérez y Gomez Ltda Limpieza Programada de Colectores de Aguas Lluvias con Equipo de Alta Presión $ 70.178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.824.920 $ 9.824.920

Total Neto	$ 9.824.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.866.735
TOTAL OC	$ 11.691.655