1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2423-18-CA07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-01-2007 Nombre de la Orden de Compra MANT. AREAS VERDES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas F/3442 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLA Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160 Comuna -1 Impuesto 8190221,32 Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL S A R.U.T. 78.060.480-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Mes Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines Concesión de Mantenimiento de Áreas Verdes $ 43.106.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.106.428 $ 43.106.428

Total Neto	$ 43.106.428
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.190.221
TOTAL OC	$ 51.296.649