1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2423-1817-SE25 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Serv Arriendo de Maquinarias y Camiones DOE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2423-66-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAC Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra Concha y Toro 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.09.003.001.001 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación Concha y Toro 1820 Comuna * Impuesto 10285,65 Dirección de Envío de la Factura Concha y Toro 1820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANUEL FERNANDO SANCHEZ PEDRERO Razón Social MANUEL FERNANDO SANCHEZ PEDRERO R.U.T. 11.843.422-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MANUEL FERNANDO SANCHEZ PEDRERO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101801 Servicios de transporte local en camión 5 Hora DEC EX N°3390 (03/12/24) HH EXTRAS MES 9 - CAMIÓN TIPO PORTER, FRONTIER O SIMILAR DOBLE CABINA LINEA 18 $ 10.827,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.135 $ 54.135

Total Neto	$ 54.135
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.286
TOTAL OC	$ 64.421