1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2423-183-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2007 Nombre de la Orden de Compra Limpieza Colectores Aguas Lluvias Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio de limpieza programada de colectores de aguas lluvias en la Comuna de Puente Alto Proveniente de Licitación 2423-85-LP06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLA Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160 Comuna -1 Impuesto 1481544 Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social constructora pérez y gómez ltda R.U.T. 86.811.700-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222035 Acueductos 120 Hora Acueductos Limpieza Programada de Colectores de Aguas Lluvias con Equipo de Alta Presión $ 64.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.797.600 $ 7.797.600

Total Neto	$ 7.797.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.481.544
TOTAL OC	$ 9.279.144