1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2423-2062-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-12-2025 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE PROVISION E INSTALACION DE JUEGOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2423-13-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAC Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra Concha y Toro 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.005.003.994 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación Concha y Toro 1820 Comuna Puente Alto Impuesto 9211198,86 Dirección de Envío de la Factura Concha y Toro 1820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FELP SPA Razón Social COMERCIAL FELP SPA R.U.T. 76.427.199-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FELP SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221010 Zona de juegos infantiles 1 Unidad DEC EX 2101 (09/09/25) JUEGO MODULAR LINEA 1 EQUIPAMIENTO INFANTIL $ 17.759.994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.759.994 $ 17.759.994 30221010 Zona de juegos infantiles 256 Unidad DEC EX 2101 (09/09/25) CAUCHO IN SUTI CON RADIER LINEA 1 EQUIPAMIENTO INFANTIL $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.720.000 $ 30.720.000

Total Neto	$ 48.479.994
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.211.199
TOTAL OC	$ 57.691.193