1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2423-2117-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2423-59-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAC Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación Concha y Toro 1820 Comuna Puente Alto Impuesto 602917,69 Dirección de Envío de la Factura Concha y Toro 1820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGELAN AUTOSERVICIOS SPA Razón Social INGELAN AUTOSERVICIOS SPA R.U.T. 76.730.343-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INGELAN AUTOSERVICIOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103202 Máquinas de estampar la hora 1 Paquete SERVICIO DE ARRIENDO DE 5 TÓTEM DE AUTOATENCIÓN DE FILAS, CON MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO INSUMOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO. SERVICIO DE ARRIENDO DE 5 TÓTEM DE AUTOATENCIÓN DE FILAS, CON MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO INSUMOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO. $ 3.173.251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.173.251 $ 3.173.251

Total Neto	$ 3.173.251
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 602.918
TOTAL OC	$ 3.776.169