1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2423-227-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-03-2019 Nombre de la Orden de Compra Reposición Pavimento Cabo Leones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAC Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.001.001 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160 Comuna Puente Alto Impuesto 718884 Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor danilo francisco Razón Social SOIEDAD CONSTRUCTORA ADR LIMITADA R.U.T. 76.885.246-4 Sucursal danilo francisco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131701 Pavimentación de carreteras o caminos 1 Global Ctto Directo DEC EX N° 337 (20/03/19) Reposición de Pavimento de Hormigón (por emergencia) en las intersecciones de Cabo Leones con Salar Grande y Punta del Cobre $ 3.783.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.783.600 $ 3.783.600

Total Neto	$ 3.783.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 718.884
TOTAL OC	$ 4.502.484