1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2423-255-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-04-2019 Nombre de la Orden de Compra TELAS E IMPRESIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2423-4-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAC Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.07.001.001.001 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160 Comuna Puente Alto Impuesto 278466,66 Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Chile Koex Ltda. Razón Social IMPORTACION Y EXPORTACION CHILE KOEX LIMITADA R.U.T. 76.041.460-3 Sucursal Chile Koex Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101502 ARMADO DE PENDON, 1 Global ID: 2423-4-LQ17 EX 1009 (02.08.17) MEMO N°199 (03/04/19) ADMUN $ 1.465.614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.465.614 $ 1.465.614

Total Neto	$ 1.465.614
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 278.467
TOTAL OC	$ 1.744.081