1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2423-261-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-04-2019 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO MULTIFUNCIONAL Y PLOTER - CARGO VARIABLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2423-9-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAC Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.09.005.001.001 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160 Comuna Puente Alto Impuesto 272351,13 Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios y Soluciones Integrales Ltda Razón Social SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES LTDA R.U.T. 78.547.970-k Sucursal Servicios y Soluciones Integrales Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Global ID: 2423-9-LR17 DEC EX 652 (26.05.17) CARGO VARIABLE CUOTA 19/36 FACTURA 3951 (28/02/19) $ 1.431.945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.431.945 $ 1.431.945

Total Neto	$ 1.431.945
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1.482
IVA  19  %	$ 272.351
TOTAL OC	$ 1.705.778