1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2423-281-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2423-1-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAC Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140527027001009 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación Concha y Toro 1820 Comuna Puente Alto Impuesto 211660 Dirección de Envío de la Factura Concha y Toro 1820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-02-2026 Título Descripción IMPRESION DE LIBROS BARRIO LA OBRA IMPRESION DE 200 LIBROS BARRIO LA OBRA PARA ELABORACION DE LA HISTORIA  5 .- Datos del Proveedor Proveedor vera editorial Razón Social VERA EDITORIAL SPA R.U.T. 77.705.035-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal vera editorial Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45101704 Cortadores de imprenta 200 Unidad LA NECESIDAD DE LA IMPRESION DE 200 LIBROS EN COLOR LA NECESIDAD DE LA IMPRESION DE 200 LIBROS EN COLOR $ 5.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.114.000 $ 1.114.000

Total Neto	$ 1.114.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 211.660
TOTAL OC	$ 1.325.660