1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2423-412-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-06-2019 Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE DE PERSONAL - ABRIENDO CAMINOS 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2423-49-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAC Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.48.048.001.014 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación Concha y Toro 1820 Comuna Puente Alto Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Concha y Toro 1820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor transportepyf Razón Social SOC DE TRANSPORTES PENA Y FARIAS LIMITADA R.U.T. 76.138.150-4 Sucursal transportepyf Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Mes ID: 2423-49-LR17 DEC EX_18-129 SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS FORMATO A: AUTOMÓVIL - MEDIA JORNADA FACTURA N° 524 - ABR 2019 $ 592.794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 592.794 $ 592.794

Total Neto	$ 592.794
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 592.794

Justificación de exención de impuesto