1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2423-442-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2016 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION AREAS VERDES Y BANDEJONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2423-25-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160 Comuna Puente Alto Impuesto 42422853,82 Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAISAJISMO CORDILLERA S.A. Razón Social PAISAJISMO CORDILLERA S A R.U.T. 88.926.100-5 Sucursal PAISAJISMO CORDILLERA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Global ID: 2423-25-LP13 DEC EX N° 841 (24/06/13) DEC EX N° 1382 (10.09.15) Mantencion de Bandejones, Factura Nº 272 $ 16.579.263,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.579.263 $ 16.579.263 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Global ID: 2423-25-LP13 DEC EX N° 841 (24/06/13) Mantencion de Areas Verdes, Factura Nº 273 $ 206.698.915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.698.915 $ 206.698.915

Total Neto	$ 223.278.178
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.422.854
TOTAL OC	$ 265.701.032