1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2423-516-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE EMISIÓN DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN, PT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2423-37-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Unidad de Fomento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160 Comuna Puente Alto Impuesto 838755,49495 Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROEXSI Ltda. Razón Social INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTA R.U.T. 85.825.700-K Sucursal PROEXSI Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111805 Mantenimiento y soporte de sistemas propietarios 155 Unidad no definida ID: 2423-37-LE13 EX. Nº 1245 (3.9.13) 1 PROFESIONAL PART TIME 20 DIAS DE FEBRERO 1 PROFESIONAL FULL TIME 21 DIAS DE MARZO FACTURA Nº 16559 ( 21.4.14) $ 23.607,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.659.085 $ 3.659.080 81111805 Mantenimiento y soporte de sistemas propietarios 32 Global ID: 2423-37-LE13 EX. Nº 1245 (3.9.13) VALOR MENSUAL ARRIENDO SOLUCION COMPUTACIONAL FACTURA Nº 16544 ( 01.4.14) $ 23.607,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 755.424 $ 755.423

Total Neto	$ 4.414.503
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 838.755
TOTAL OC	$ 5.253.258