1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2423-602-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN AREAS VERDES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2423-9-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAC Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160 Comuna Puente Alto Impuesto 4001531,1 Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jardines S y C Limitada Razón Social JARDINES SERGIO CONTRERAS LIMITADA R.U.T. 76.965.380-5 Sucursal Jardines S y C Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Mes ID 2423-9-LR18 DEC EX_18-593 Mantención de Áreas Verdes, Corte de Césped FACTURA 119 DEL 01/08/18 CUOTA 3/36, MES JULIO 18 MEMORANDUM N°131 DEL 06/08/18, DIMAO $ 21.060.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.060.690 $ 21.060.690

Total Neto	$ 21.060.690
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.001.531
TOTAL OC	$ 25.062.221