1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2423-643-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-08-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN ÁREAS VERDES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2423-5-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAC Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra Concha y Toro 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.003.001.001 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación Concha y Toro 1820 Comuna Puente Alto Impuesto 88943397,55 Dirección de Envío de la Factura Concha y Toro 1820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NUCLEO PAISAJISMO S A Razón Social NUCLEO PAISAJISMO S A R.U.T. 96.816.640-9 Sucursal NUCLEO PAISAJISMO S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Mes 2423-5-LR19 DEC EX N°476 (12/04/19) DEC EX N° 1012(01/07/21)AMPLIACION CONCESIÓN DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES EN LA COMUNA DE PUENTE ALTO, $ 468.123.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 468.123.145 $ 468.123.145

Total Neto	$ 468.123.145
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.943.398
TOTAL OC	$ 557.066.543