1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2423-7-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-03-2021 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y PLOTTER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2423-49-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAC Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra Concha y Toro 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.09.005.001.001 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación Concha y Toro 1820 Comuna Puente Alto Impuesto 5609940 Dirección de Envío de la Factura Concha y Toro 1820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios y Soluciones Integrales Ltda Razón Social Synergy SPA R.U.T. 78.547.970-k Sucursal Servicios y Soluciones Integrales Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Global DEC EX N°03 (04/01/21) VALOR IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA (OFERTA 36 MESES), QUESE COBRA AL PRINCIPIO DEL PROYECTO Y UNA SOLA VEZ $ 24.864.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.864.000 $ 24.864.000

Total Neto	$ 24.864.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 4.662.000
IVA  19  %	$ 5.609.940
TOTAL OC	$ 35.135.940