1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2423-710-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2019 Nombre de la Orden de Compra SERV. DE TRANSPORTE DE PERSONAL - CENTRO DIURNO AM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2423-49-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAC Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación Concha y Toro 1820 Comuna Puente Alto Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Concha y Toro 1820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor transportepyf Razón Social SOC DE TRANSPORTES PENA Y FARIAS LIMITADA R.U.T. 76.138.150-4 Sucursal transportepyf Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 2 Mes ID: 2423-49-LR17 DEC EX_18-129 SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS - CENTRO DIURNO ADULTO MAYOR VALOR DIARIO CORRESPONDIENTE A 2 FURGONES $ 1.391.766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.783.532 $ 2.783.532

Total Neto	$ 2.783.532
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.783.532

Justificación de exención de impuesto