1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2423-721-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2024 Nombre de la Orden de Compra Suministro de telas, cartón ahdesivoes e impresión Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2423-39-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAC Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra Concha y Toro 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.07.001.001.001 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación Concha y Toro 1820 Comuna * Impuesto 624060,32 Dirección de Envío de la Factura Concha y Toro 1820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Stark Razón Social Stark SpA R.U.T. 77.143.742-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Stark Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 Impresión promocional o publicitaria 1 Mes DEC EX N°2099 (15/09/23) SUMINISTRO DE TELAS CARTÓN ADHESIVOS E IMPRESIÓN GRÁFICA PARA SERVICIOS DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD $ 3.284.528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.284.528 $ 3.284.528

Total Neto	$ 3.284.528
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 624.060
TOTAL OC	$ 3.908.588