1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2423-73-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-01-2009 Nombre de la Orden de Compra Suministro e instalación de Portones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2423-35-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLA Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160 Comuna Puente Alto Impuesto 1675840,09 Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOSTechosConstrucciones Razón Social Jose Roldan R.U.T. 7.245.611-4 Sucursal SOSTechosConstrucciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Enrejado de acero 1 Global Orden de Trabajo N° 6 Orden de Trabajo N° 6 $ 8.820.211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820.211 $ 8.820.211

Total Neto	$ 8.820.211
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.675.840
TOTAL OC	$ 10.496.051