1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2423-742-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO MULTIFUNCIONAL Y PLOTER - CARGO FIJO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2423-9-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAC Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160 Comuna Puente Alto Impuesto 640757,9 Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios y Soluciones Integrales Ltda Razón Social SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES LTDA R.U.T. 78.547.970-k Sucursal Servicios y Soluciones Integrales Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Global ID: 2423-9-LR17 DEC EX 652 (26.05.17) CARGO FIJO CUOTA 13/36 FACTURA 3240 (04.09.18) PERIODO: AGOSTO $ 3.372.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.372.410 $ 3.372.410

Total Neto	$ 3.372.410
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 640.758
TOTAL OC	$ 4.013.168